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金寨县科协2019年部门预算
信息来源:本站 作者:admin 更新日期:2019-02-18 18:08:16

金寨县科协2019年部门预算

 


 20192


 




目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  部门预算表

一、金寨县科协2019年财政拨款收支预算总表

二、金寨县科协2019年部门一般公共预算支出预算

三、金寨县科协2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、金寨县科协2019年政府性基金预算支出预算表

五、金寨县科协2019年国有资本经营预算支出预算表

六、金寨县科协2019年部门收支预算总表

七、金寨县科协2019年部门收入预算总表

八、金寨县科协2019年部门支出预算总表

九、金寨县科协2019年部门政府采购支出表

十、金寨县科协2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

六、2019年部门收支预算总情况说明

七、2019年部门收入预算总情况说明

八、2019年部门支出预算总情况说明

九、2019年部门政府采购支出情况说明

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

二、机关运行经费安排情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、机关运行经费

  

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职责

(一)开展科普活动,面向公众普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,特别是开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;

(二)县科技馆开放与管理;

(三)促进县际科技团体、科技工作者间的交往,开展学术交流与民间科技交流;

(四)管理所属学会(协会),履行监督、引导、规范科学技术团体的业务工作;

(五)培养、发现科技人才,举荐人才,表彰鼓励优秀科技工作者;

(六)建设科技工作者之家,反映其意见和要求,维护其合法权益,为科技人才成长提供服务;

(七)组织科技工作者承担项目评估、评审等工作,开展科学论证、咨询服务,推动科技与经济结合,促进科技成果转化,为经济社会发展建言献策;

(八)承办县委、县政府及上级科协组织交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实县委、县政府整体工作部署及上级科协工作安排,推进科协深化改革,努力为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。团结引领全县广大科技工作者开展科技创新、科学普及和推广,以四大重点人群为主体,开展科普宣教活动,切实推动全民科学素质提升。结合县域特色产业发展,规范专业技术协会、加强学术交流、开展引领示范、增强农民组织化程度,为决胜脱贫攻坚、促进全县经济社会持续健康发展提供科技支撑。

三、2019年预算编制指导思想和原则

(一)指导思想

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进总基调,全面落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,精打细算,加大预算资金的统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;推进绩效管理,提高预算资金使用效益;完善预算管理链条,加强预算公开,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)原则

1.坚持量力而行。科学合理安排财政收入规模,精准测算县级财力,切实提高年初预算到位率。进一步优化财政支出结构,按照统筹兼顾、保障重点的基本要求,优先保障基本公共服务需求,重点保障脱贫攻坚和民生工程,确保财政收支平衡。

2.坚持全面完整。巩固完善一般公共预算,规范细化政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,将政府收支全部纳入预算管理,提高政府预算编制的完整性。

3.坚持公平公正。健全基本支出定员定额体系,规范人员经费供给渠道,提高基本支出保障水平,促进公共服务均等化。推进项目支出零基预算,优先安排急需、可行项目,精简压缩专项业务费和部门工作经费,减少预算分配中主观随意性,促进预算资金安排更加公平公正。

四、部门机构设置和人员情况

金寨县科协是县委领导下的群团机关;县科协内设机构为:办公室、金寨县科技馆。人员编制5人(其中行政编制3人,事业编制2人),实有在编人员6人,退休人员6人。

科协包括部门本级和0个基层预算单位(其中:行政单位0个,参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位0个,公益二类事业单位0个,暂未划分类别事业单位0)

部门预算单位构成:金寨县科协2019年度部门预算为本级预算,无下属单位,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

金寨县科协本级

群众团体

 

五、部门综合定额标准

部门综合定额继续实行“定员定额、分类分档”管理,分为综合定额和单项定额。

综合定额按以下标准编制:按201810月份实际在岗人数,0.8万元//年核定。

单项定额包括会议费、交通费、工会经费、福利费。①会议费:2万元。②交通费:公务员交通补贴,按201810月份财政统发数核定。③工会经费:按在职人员工资总额的2%核定。④福利费:42//年核定。租赁费:单位办公用房面积,按每平方米80/年核定。

 

 第二部分  部门预算表

 部门公开表1

金寨县科协2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

135.89

135.89

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)、一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

()、外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

()、国防支出

 

 

 

 

 

 

()、公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

135.89

()、教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

135.89

()、科学技术支出

120.41

120.41

 

 

    经常收入预算拨款

135.89

()、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

()、社会保障和就业支出

7.87

7.87

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()、社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

()、医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

 

 

 

(十一)、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)、农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)、金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)、住房保障支出

4.87

4.87

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

135.89

支出总计

135.89

135.89

 

 

 

部门公开表2

 

金寨县科协2019年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

120.41

65.41

55.00

20607

科学技术普及

120.41

65.41

55.00

2060701

机构运行

65.41

65.41

 

2060702

科普活动

55.00

 

55.00

208

  社会保障和就业支出

7.87

7.87

 

20805

行政事业单位离退休

7.87

7.87

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.87

7.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

21011

行政事业单位医疗

2.75 

2.75 

 

2101101

    行政单位医疗

2.75 

2.75 

 

221

住房保障支出

4.87

4.87

 

22102

住房改革支出

4.87

4.87

 

2210201

    住房公积金

4.87

4.87

 

合计

135.89

80.89

55.00

 

 

 

部门公开表3

金寨县科协2019年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

56.73

 30101

  基本工资

25.53

 30102

  津贴补贴

8.24

 30103

  奖金

1.22

  30107

  绩效工资

5.56

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

7.87

30110

职工基本医疗保险缴费

2.75

30112

其他社会保险缴费

0.70

30113

住房公积金

4.87

302

商品和服务支出

24.03

 30201

  办公费

0.85

  30202

  印刷费

0.20

  30305

  水费

0.10

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.05

  30209

  物业管理费

0.18

  30211

  差旅费

0.60

  30214

  租赁费

13.29

 30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.50

  30217

  公务接待费

2.00

 30228

  工会经费

0.79

 30229

  福利费

0.03

  30239

  其他交通费用

2.94

303

对个人和家庭的补助

0.13

  30302

  退休费

0.10

 30309

  奖励金

0.03

合计

80.89

 

部门公开表4

金寨县科协2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:金寨县科协没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

金寨县科协2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:金寨县科协没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

金寨县科协2019年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

135.89

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

120.41

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.87

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

2.75

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

4.87

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

135.89

本年支出合计

135.89

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

135.89  

支出总计

135.89  


 

金寨县科协2019年部门收入预算总表

部门公开表7

 

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

206

科学技术支出

120.41

 

120.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

120.41

 

120.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060701

机构运行

65.41

 

65.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

55.00

 

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

7.87

 

7.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.87

 

7.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.87

 

7.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

 

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.75 

 

2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

2.75 

 

2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.87

 

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.87

 

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

4.87

 

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

135.89

 

135.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      


部门公开表8

 

金寨县科协2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

120.41

65.41

55.00

20607

科学技术普及

120.41

65.41

55.00

2060701

机构运行

65.41

65.41

 

2060702

科普活动

55.00

 

55.00

208

  社会保障和就业支出

7.87

7.87

 

20805

行政事业单位离退休

7.87

7.87

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.87

7.87

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75

 

21011

行政事业单位医疗

2.75 

2.75 

 

2101101

    行政单位医疗

2.75 

2.75 

 

221

住房保障支出

4.87

4.87

 

22102

住房改革支出

4.87

4.87

 

2210201

    住房公积金

4.87

4.87

 

合计

135.89

80.89

55.00

  

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

金寨县科协2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目、类别、品目

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

上年结余

    科普专项经费和科技馆运行维护费

 

 

 

22.00

22.00

 

 

 

 

        通用设备

7

 

2.00

2.00

 

 

 

 

          其他办公设备

4

 

1.00

1.00

 

 

 

 

          其他通用设备

3

 

1.00

1.00

 

 

 

 

      服务类

4

 

20.00

20.00

 

 

 

 

        设备运行维护

1

 

12.00

12.00

 

 

 

 

        其他服务

3

 

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

金寨县科协2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目名称

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算安排

基金预算安排

缴入财政专户的非税收入安排

其他资金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:金寨县科协没有安排政府购买服务支出预算,故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

金寨县科协2019年财政拨款收支预算135.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降27.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款135.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入135.89万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:科学技术120.41万元,占88.61%;社会保障和就业支出7.87万元,占5.79%;医疗卫生支出2.75万元,占2.02%;住房保障支出4.87万元,占3.58%

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县科协2019年一般公共预算支出135.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降27.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科学技术120.41万元,占88.61%;社会保障和就业支出7.87万元,占5.79%;医疗卫生支出2.75万元,占2.02%;住房保障支出4.87万元,占3.58%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术2019年预算120.41万元,比上年预算数减少52.57万元,下降30.39%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。其中:“行政运行”预算65.41万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算55万元,主要用于科协事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算7.87万元,比上年预算数增加1.46万元,增长22.78%。主要原因是:与去年相比,在职人员增加1名。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.87万元,主要用于单位人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育”2019年预算2.75万元,比上年预算数增加0.51万元,增长22.77%。主要原因是:与去年相比,在职人员增加1名。其中:“行政单位医疗”预算2.75万元,主要用于单位人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算4.87万元,比上年预算数减少0.78万元,下降13.81%。主要原因是:与去年相比,财政预算安排的计提公积金基数减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算。其中:“住房公积金”预算4.87万元,主要用于单位人员住房公积金的支出。

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县科协2019年一般公共预算基本支出80.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降38.85%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。其中:工资福利支出56.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出24.03万元,主要包括:办公费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.13万元,主要包括:退休费、奖励金。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨县科协2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨县科协2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则,金寨县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县科协2019年收支总预算135.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降27.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2019年部门收入预算总情况说明

金寨县科协2019年收入预算135.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降27.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。其中:一般公共预算拨款收入135.89万元,占100%,政府性基金预算拨款0万元、占0%,国有资本经营预算拨款0万元,占0%

八、2019年部门支出预算总情况说明

金寨县科协2019年支出预算135.89万元,比上年预算数减少51.39万元,下降27.44%。主要原因是财政预算支出安排减少,今年涉及普惠性奖励由县财政统一预留,不再列入单位预算;租赁费较上年减少44.85万元。其中:基本支出80.89万元,占59.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出55万元,占40.47%,主要用于科协事务等方面支出。

九、2019年部门政府采购支出情况说明

金寨县科协2019年安排政府采购预算22万元,比去年减少8万元,下降26.67%。主要是压缩经费支出。其中:采购货物类2万元,采购服务类20万元。

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

金寨县科协2019年没有政府购买服务预算收入,也没有政府购买服务预算安排的支出。

 

第四部分 其他重要事项情况说明

 

一、项目及绩效目标情况

根据部门主要职责及工作任务,2019年本部门编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额55万元。为日常运转类项目,其中:一般公共预算安排55万元,政府性基金预算安排0万元,社保基金预算安排0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年结余安排0万元。项目情况说明如下:

1. 科普专项经费和科技馆运行维护

1)项目概述:项目为科学知识普及、科技馆开放运行安排的专项工作经费

2)立项依据:经报县政府、县财政审批

3)实施主体:县科协

4)实施周期。201911日至20191231日。

5)年度预算安排。项目总投资55 万元,其中,财政预算内拨款安排55万元。

6)绩效目标和指标。开展科普活动,面向公众普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,特别是开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质,促进我县经济环境、社会环境、生态环境、可持续发展工作得以改善。

二、机关运行经费安排情况

金寨县科协2019年机关运行经费财政拨款预算24.03万元,同比减少46.14万元,下降65.75%,主要原因是压缩公用基本支出。主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

2018年末本单位拥有资产总额377.77万元。其中车辆0辆,价值0万元,房屋及构筑物0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目1个,项目金额55万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为1,涉及财政预算内拨款安排55万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

2019年,拟开展项目支出绩效自评项目1个,项目金额55万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。同时,根据全县预算绩效评价总体安排,拟申报科协1个项目进行重点评价,并按照要求对评价结果进行公开。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

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