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金寨县科学技术协会2017年部门决算情况
信息来源:本站 作者:admin 更新日期:2018-09-20 14:06:16


金寨县科协2017年部门决算


 


 


 


 


 


 


 


20189


 


 


目 录


第一部分 金寨县科协概况


一、部门职责及2017年度工作任务


()部门职责


()2017年度工作任务


二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况


第二部分 金寨县科协2017年部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 金寨县科协2017年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明


八、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


 


金寨县科协2017年部门决算情况


 


第一部分 金寨县科协概况


一、部门职责及2017年度工作任务


(一)部门职责


1.开展科普活动,面向公众普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,特别是开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;


2.县科技馆开放与管理;


3.促进县际科技团体、科技工作者间的交往,开展学术交流与民间科技交流;


4.管理所属学会(协会),履行监督、引导、规范科学技术团体的业务工作;


5.发现科技人才,举荐人才,表彰鼓励优秀科技工作者;


6.科技工作者之家,反映其意见和要求,维护其合法权益,为科技人才成长提供服务;


7.科技工作者承担项目评估、评审等工作,开展科学论证、咨询服务,推动科技与经济结合,促进科技成果转化,为经济社会发展建言献策;


8.县委、县政府及上级科协组织交办的其他事项。


(二)2017年度工作任务


深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实县委、县政府整体工作部署及上级科协工作安排,推进科协深化改革,努力为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。团结引领全县广大科技工作者开展科技创新、科学普及和推广进一步将全国科普示范县创建成果向纵深推进以四大重点人群为主体,开展科普宣教活动,切实推动全民科学素质提升。结合县域特色产业发展,规范专业技术协会、加强学术交流、开展引领示范、增强农民组织化程度,为决胜脱贫攻坚、促进全县经济社会持续健康发展提供科技支撑。


二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况


()机构设置


从决算单位构成看,金寨县科协2017年度部门决算包括:县科协本级决算,无下属单位。与预算比较,没有增减变化,增加(减少)0。县科协内设机构为:办公室、金寨县科技馆。


(二)单位性质、人员编制及实有人员情况


金寨县科协是县委领导下的群团机关;人员编制5人(其中行政编制 3人,事业编制 2人),实有在编人员6人,退休人员6


纳入金寨县科协2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

金寨县科协(本级)


 


第二部分 金寨县科协2017年部门决算表


收入支出决算总表


 

 

 

公开01

部门:金寨县科协

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

228.58

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

241.13

六、其他收入

1.60

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.07

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.23

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

230.18

本年支出合计

249.37

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

61.51

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

42.32

 

 

  其中:项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

291.69

总计

291.69


收入决算表


                             


 

 

 

 

 

 公开02

部门:金寨县科协

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

230.18

228.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

206

科学技术支出

221.94

220.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

20607

科学技术普及

221.94

220.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

2060701

  机构运行

137.94

136.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

2060702

  科普活动

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 


 


 


 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:金寨县科协

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

249.37

165.37

84.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

241.13

157.13

84.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

241.13

157.13

84.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

157.13

157.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

公开04

部门:金寨县科协

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

228.58

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

241.13

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.07

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.23

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

228.58

本年支出合计

249.37

年初财政拨款结转和结余

57.48

年末财政拨款结转和结余

36.69

一般公共预算财政拨款

57.48

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

合计

286.06

合计

286.06


 


 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:金寨县科协

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

57.48

57.48

0.00

228.58

144.58

84.00

249.37

165.37

84.00

36.69

36.69

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

57.48

57.48

220.34

136.34

84.00

241.13

157.13

84.00

36.69

36.69

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

57.48

57.48

220.34

136.34

84.00

241.13

157.13

84.00

36.69

36.69

0.00

0.00

2060701

  机构运行

0.00

57.48

57.48

136.34

136.34

0.00

157.13

157.13

0.00

36.69

36.69

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

84.00

0.00

84.00

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

0.00

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

0.00

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

0.00

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

0.00

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

0.00

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

0.00

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.94

4.94

0.00

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

金寨县科协

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

64.15

302

商品和服务支出

71.61

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

21.02

30201

  办公费

2.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.45

30202

  印刷费

3.44

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

10.19

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

2.98

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.82

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.07

30207

  邮电费

0.75

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.62

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.61

30211

  差旅费

0.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

22.26

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

58.14

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.23

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.35

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.55

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.36

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.40

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.30

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.26

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.28

 

 

 

人员经费合计

93.76

公用经费合计

71.61

 


 


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:金寨县科协

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


金寨县科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


 


第三部分 金寨县科协2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2017年度收入总计291.69万元(含年初结转结余)、支出总计291.69万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加32.54万元增长12.56%,主要原因:一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加,二是财政增加了项目经费支出。


二、收入决算情况说明


2017年度收入合计230.18万元,其中:财政拨款收入228.58


万元,占99.3%;其他收入1.6万元,占0.7%


三、支出决算情况说明


2017年度支出合计249.37万元,其中:基本支出165.37万元,占66.32%;项目支出84万元,占33.68%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2017年度财政拨款收入总计286.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计286.06万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加30.94万元,增长12.13%,主要原因:一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加,二是财政增加了项目经费支出。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况


2017年度一般公共预算财政拨款收入228.58万元,占本年收入的占99.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.51万元,增长0.66%。增加的原因:一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加,二是财政增加了项目经费支出。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出249.37万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.73万元,上升26.17%增加的原因:一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加,二是财政增加了项目经费支出。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2017年一般公共预算财政拨款支出249.37万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出241.13万元,占96.7%;社会保障和就业(类)支出1.07万元,占0.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.23万元,占0.89%住房保障(类)支出4.94万元,占1.98%


(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.83万元,支出决算为249.37万元,完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因:是政策性增资等增加支出以及年中追加财政资金。其中:基本支出165.37万元,占66.32%;项目支出84万元,占33.68%。具体情况如下:


1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为137.6万元,支出决算为157.13万元,完成年初预算的114.19%是政策性增资等增加支出。


2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为70万元,支出决算为84万元,完成年初预算的120%决算数大于预算数的主要原因:是年中财政追加项目资金。


3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度,在预算执行过程中执行时追加的预算形成。


4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.29万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的97.38%,算数同预算数不同的原因是没严格执行预算支出项目形成。


5.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100%,算数同预算数相同的原因是严格执行预算,根据实际发生的支出费用结算形成。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2017年度财政拨款基本支出165.37万元,其中人员经费93.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费71.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费等。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明


金寨县科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


八、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2017年度,金寨县科协机关运行经费支出71.61万元,比2016年减少62.83万元,下降46.73%,主要原因是财政压缩公用经费支出。


(二)政府采购支出情况


2017年度,金寨县科协政府采购预算14.5万元,实际采购14.5万元,完成政府采购100%


(三)国有资产占有使用情况


截至20171231金寨县科协共有资产297.19万元。其中车辆1辆,价值5万元,单价50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)关于2017年度预算绩效情况说明


根据预算绩效管理要求,金寨县科协组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金84万元,占项目预算总额的120%。评价结果显示为良好,通过科技馆开放,科技普及专项工作建设,各项工作达到预期目标。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、政府目标考评的方式进行,整体评价为良好。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及科技馆开放,科技普及专项工作建设等年初任务入手,评价结果显示:机关人员工资发放正常,机关运转通畅,完成了年初目标任务,全部达到了预期的效果。


 


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


二、其他收入:指行政单位除财政补助收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。


三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


联系方式:金寨县科协联系电话:05647052230


 


 


金寨县科学技术协会


                                                            2018年9月20