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金寨县科协2018年部门预算公开
信息来源:本站 作者:admin 更新日期:2018-01-18 8:36:06




金寨县科协2018年部门预算

20181

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.金寨县科协2018年财政拨款收支预算总表

2.金寨县科协2018年一般公共预算支出预算表

3.金寨县科协2018年一般公共预算基本支出预算表

4.金寨县科协2018年政府性基金预算支出预算表

5.金寨县科协2018年国有资本经营预算支出预算表

6.金寨县科协2018年收支预算总表

7.金寨科协2018年收入预算总表

8.金寨县科协2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)开展科普活动,面向公众普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,特别是开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质;

(二)县科技馆开放与管理;

(三)促进县际科技团体、科技工作者间的交往,开展学术交流与民间科技交流;

(四)管理所属学会(协会),履行监督、引导、规范科学技术团体的业务工作;

(五)培养、发现科技人才,举荐人才,表彰鼓励优秀科技工作者;

(六)建设科技工作者之家,反映其意见和要求,维护其合法权益,为科技人才成长提供服务;

(七)组织科技工作者承担项目评估、评审等工作,开展科学论证、咨询服务,推动科技与经济结合,促进科技成果转化,为经济社会发展建言献策;

(八)承办县委、县政府及上级科协组织交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

金寨县科协2018年度部门预算包括本级预算,无下属单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

金寨县科协本级

行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实县委、县政府整体工作部署及上级科协工作安排,推进科协深化改革,努力为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。团结引领全县广大科技工作者开展科技创新、科学普及和推广进一步将全国科普示范县创建成果向纵深推进以四大重点人群为主体,开展科普宣教活动,切实推动全民科学素质提升。结合县域特色产业发展,规范专业技术协会、加强学术交流、开展引领示范、增强农民组织化程度,为决胜脱贫攻坚、促进全县经济社会持续健康发展提供科技支撑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

金寨县科协2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)、一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

()、外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

()、国防支出

 

 

 

 

 

 

()、公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

187.28 

()、教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

187.28 

()、科学技术支出

172.98

172.98 

 

 

    经常收入预算拨款

187.28 

()、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

()、社会保障和就业支出

6.41

6.41

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()、社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

()、医疗卫生与计划生育支出

2.24

2.24

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

(二十)、住房保障支出

5.65

5.65

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

187.28 

支出总计

187.28 

187.28 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

金寨县科协2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

172.98

117.98

55.00

20607

科学技术普及

172.98

117.98

55.00

2060701

机构运行

117.98

117.98

 

2060702

科普活动

55.00

 

55.00

208

社会保障和就业支出

6.41

6.41

 

20805

行政事业单位离退休

6.41

6.41

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

6.41

6.41

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.24

2.24

 

21011

行政事业单位医疗

2.24

2.24

 

2101101

行政单位医疗

2.24

2.24

 

221

住房保障支出

5.65

5.65

 

22102

住房改革支出

5.65

5.65

 

2210201

住房公积金

5.65

5.65

 

 

 

 

 

 

合计

187.28

132.28

55.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

金寨县科协2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

56.41

 30101

  基本工资

21.18

 30102

  津贴补贴

6.18

 30103

  奖金

15.00

 30104

  社保保障缴费

9.35

30107

  绩效工资

4.70

302

商品和服务支出

70.13

30202

印刷费

0.80

 30205

  水费

0.30

 30206

  电费

0.90

 30209

  物业管理费

0.15

 30213

  维修(护)费

3.00

30214

  租赁费

58.14

30215

  会议费

2.00

30217

  公务接待费

2.00

30228

工会经费

0.64

30239

其他交通费

2.20

303

对个人和家庭的补助

5.74

30309

  奖励金

0.09

30311

  住房公积金

5.65

合计

132.28

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

金寨县科协2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:金寨县科协没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

金寨县科协2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:金寨县科协没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

金寨县科协2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

187.28 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     事业收入

 

六、科学技术支出

172.98 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

6.41

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、医疗卫生与计划生育支出

2.24

 

 

……

 

 

 

二十、住房保障支出

5.65 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

187.28 

本年支出合计

 187.28

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

187.28 

支出总计

187.28 


金寨县科协2018年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

206

科学技术支出

172.98

 

172.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

172.98

 

172.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060701

机构运行

117.98

 

117.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

55

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.41

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.41

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位
基本养老保险费支出

6.41

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.24

 

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.24

 

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.24

 

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.65

 

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.65

 

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.65

 

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

187.28

 

187.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

金寨县科协2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

172.98

117.98

55.0

20607

科学技术普及

172.98

117.98

55.0

2060701

机构运行

117.98

117.98

 

2060702

科普活动

55.00

 

55.0

208

社会保障和就业支出

6.41

6.41

 

20805

行政事业单位离退休

6.41

6.41

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

6.41

6.41

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.24

2.24

 

21011

行政事业单位医疗

2.24

2.24

 

2101101

行政单位医疗

2.24

2.24

 

221

住房保障支出

5.65

5.65

 

22102

住房改革支出

5.65

5.65

 

2210201

住房公积金

5.65

5.65

 

 

 

 

 

 

合计

187.28

132.28

55.00


 


 


 


 


 


 


 


第三部分 2018年部门预算情况说明


 


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明


金寨县科协2018年财政拨款收支预算187.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款187.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入187.28万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:科学技术支出172.98 万元,92.36%;社会保障和就业支出6.41万元,占3.42%;医疗卫生支出2.24万元,占1.20%;住房保障支出5.65万元,占3.02%


二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明


(一)一般公共预算拨款规模变化情况。


金寨县科协2018年一般公共预算拨款187.28万元,比2017年预算拨款减少27.52万元,减少12.81%,减少原因主要是2017年我县实施机关事业单位养老保险制度改革,2018机关事业单位退休人员养老金全部使用社会保障卡统一发放,由县机关事业单位养老保险基金管理中心统一管理,单位预算取消退休人员工资和生活补助


(二)一般公共预算拨款结构情况。


科协技术支出172.98万元,占92.36%;社会保障和就业支出6.41万元,占3.4%;医疗卫生支出2.24万元,1.20%;住房保障支出5.65万元,占3.02%


(三)一般公共预算拨款具体使用情况。


1.“科协技术支出”2018年预算172.98万元,比2017年预算减少34.62万元,减少16.68%,减少原因主要是2017年我县实施机关事业单位养老保险制度改革,2018机关事业单位退休人员养老金全部使用社会保障卡统一发放,由县机关事业单位养老保险基金管理中心统一管理,单位预算取消退休人员工资和生活补助其中:“机构运行”预算117.98万元,主要用于保障科协及科技馆正常运转的基本支出;“科普活动”预算55万元,主要用于科普活动及科技馆展览项目支出。


2.“社会保障和就业”2018年预算6.41元,比2017年预算增加6.41万元,是今年预算新增的养老保险支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算6.41万元,主要用于机关人员养老保险支出。


3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.24万元,比2017年预算减少0.05万元,下降2.18 %,减少原因主要是医疗保险基数统计口径与去年不一致。其中:“行政单位医疗”预算2.24万元,主要用科协机关医疗保障方面的支出。


4.“住房保障支出”2018年预算5.65万元,比2017年预算增加0.71万元,增长14.37%,增长原因主要正常增资使住房公积金缴费基数增加。其中:“住房公积金”预算5.65万元,主要用于科协机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。


三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明


金寨县科协2018年一般公共预算基本支出132.28万元,其中:工资福利支出56.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。商品和服务支出70.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费。对个人和家庭的补助5.74万元,主要包括:奖励金、住房公积金等。


四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明


金寨县科协2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明


金寨县科协2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、关于2018年收支预算总体情况说明


按照综合预算管理原则,金寨县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县科协2018年收支总预算187.28万元,收入全部一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。


七、关于2018年收入预算情况说明


金寨县科协2018年收入预算187.28万元,其中:一般公共预算拨款收入187.28万元,占100%,比2017年预算减少27.52 万元,减少12.81%,减少原因主要是2017年我县实施机关事业单位养老保险制度改革,2018机关事业单位退休人员养老金全部使用社会保障卡统一发放,由县机关事业单位养老保险基金管理中心统一管理,单位预算取消退休人员工资和生活补助。


八、关于2018年支出预算情况说明


金寨县科协2018年支出预算187.28万元,比2017年预算减少27.52 万元,减少12.81%,减少原因主要是2017年我县实施机关事业单位养老保险制度改革,2018机关事业单位退休人员养老金全部使用社会保障卡统一发放,由县机关事业单位养老保险基金管理中心统一管理,单位预算取消退休人员工资和生活补助。其中,基本支出132.28万元,占70.63%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出55万元,占29.37%,主要用于科普及科技馆运行支出。


九、其他重要事项情况说明


)机关运行经费。


金寨县科协2018年机关运行经费财政拨款预算70.17万元,主要用于保障县科协办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。


)政府采购情况。


金寨县科协2018年各单位政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15万元。


)国有资产占有使用情况。


2017年末本单位拥有资产总额297.19万元。其中车辆1,价值5万元。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。


2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。


)绩效目标设置情况。


金寨县科协2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。


第四部分 名词解释


 


一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。


二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  


 


 


                                金寨县科协


                                     2018年1月18